2018年度
開封大學部門預算公開
2018年10月
2018年度開封大學部門預算公開
目 錄
第一部分 開封大學部門概況
一、部門機構設置
二、主要職責
第二部分 開封大學部門2018年度預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：2018年度開封大學部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、基本支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
開封大學部門概況
一、部門機構設置
納入開封大學部門2018年度預算編制范圍的單位共3個，包括開封大學、開封市衛生學校、開封市衛生學校附屬醫院三個事業單位。
二、主要職責
（一）開封大學主要職責：
1、人才培養。學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究。學校組織、支持和鼓勵師生開展科學研究，促進學術進步、科技創新和成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務。學校積極拓展社會服務職能，充分發揮知識源、思想庫和智囊團的作用，服務國家和區域經濟發展。
4、文化傳承創新。學校積極發揮文化引領作用，繼承和弘揚傳統文化，履行文化傳承創新使命，促進地方文化事業繁榮發展。
（二）開封市衛生學校主要職責是：
1、人才培養：學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究：學校組織、支持和鼓勵師生開展，促進學術進步、科技創新和教學成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務：學校積極拓展社會服務職能，充分發揮專業特長作用，服務國家和區域經濟發展。
4、傳承創新：學校積極發揮中職教育醫療衛生專業特色及文化引領作用，進行特色專業品牌塑造與創新，不斷促進行業進步與發展。
（三）開封市衛生學校附屬醫院主要職責是
開封市衛生學校附屬醫院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的專科醫院，成立于1988年5月，以滿足教學及口腔整形醫療為需要，隸屬于開封市衛生學校領導，相當于學校的下屬科室。
第二部分
開封大學2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
開封大學部門2018年收入總計16475萬元，支出總計16475萬元，與2017年相比，收、支總計各增加2644萬元，上升19.12%。主要原因：開封大學撥款方式為經費包干，2018年預算增加生均經費撥款。
二、收入預算總體情況說明
開封大學部門2018年收入合計16475萬元，其中：一般公共預算收入9785萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的資金收入6600萬元;上年結轉結余90萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封大學部門2018年支出合計16475萬元，其中：基本支出12162萬元，占73.82%；項目支出4313萬元，占26.18%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
開封大學部門2018年一般公共預算收支預算9785萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017 年相比，一般公共預算收支預算增加2332萬元，增長31.29%，主要原因：開封大學撥款方式為經費包干，2018年預算增加生均經費撥款；政府性基金收支預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；財政專戶管理資金增加222萬元，增長3.48%，主要原因：2018年預計招生人數增加，學費住宿費收費增加；上年結轉結余2017年預算為0萬元，2018年為90萬元，增加90萬元，主要原因：開封市衛生學校2017年上繳國庫收入未返還部分預計在2018年返還。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封大學部門2018 年一般公共預算支出預算為9785萬元。主要用于以下方面：教育支出8901萬元，占90.97%；社會保障和就業支出563萬元，占5.75%；醫療衛生與計劃生育支出211萬元，占2.16%；住房保障（類）支出110萬元，占1.12%。
六、基本支出預算經濟分類情況說明
開封大學部門2018年一般公共預算基本支出5511.65萬元，其中：人員經費4889.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 文明獎、取暖費、獎金、年度目標考核獎、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獨生子女費、其他對個人和家庭的支出；公用經費622.16萬元，主要包括：因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、職工教育費、公務用車購置、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
開封大學部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
開封大學部門2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
開封大學部門2018 年“三公”經費預算為183萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少13萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費14萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017 年減少1萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制因公出國團組、人數及經費開支。
（二）公務用車購置及運行費131萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費131萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少9萬元，主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務用車購置及運行經費支出。
（三）公務接待費38萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017 年減少3萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務招待審批和經費開支。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
開封大學部門2018年機關運行經費支出預算5838.39萬元，主要保障機構正常運轉及正常教學、科研需要。
（二）政府采購支出情況
開封大學部門2018年政府采購預算安排240萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算200萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年嚴格執行預算，壓縮經費開支，加強教學、科研管理，較好完成學校各項工作任務。
（四）國有資產占用情況。
2017年期末，我校共有車輛28輛，其中：一般公務用車19輛、其他用車9輛，其他用車主要是學生活動用大轎車及后勤食堂采購用面包車；單價50萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
我校負責管理的專項轉移支付項目共有4項，主要是：高職生均經費項目3000萬元、開封大學新校區建設補助資金項目600萬元、市級保障2017年高校應征入伍大學生發放一次性生活補貼項目24.5萬元、引進大學大師級人才專項項目100萬元，我校將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
三、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
三、“三公”經費：是指納入是級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2018年度開封大學部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、基本支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
開封大學2018部門預算公開套表可執行 .xls
