2019年度開封大學(xué)部門預(yù)算公開參考格式
目 錄
第一部分 開封大學(xué)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開封大學(xué) 2019年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 開封大學(xué)2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算基本支出表
第一部分
開封大學(xué)概況
一、開封大學(xué)主要職責(zé)
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
開封大學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)41個，包括：黨群部門7個（黨政辦公室、黨委組織統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委宣傳部、學(xué)生工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、團(tuán)委、工會），行政部門9個（教務(wù)處、科研規(guī)劃處、人事處、財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、對外交流與合作處、招生就業(yè)處、保衛(wèi)處、基建處），教學(xué)部門17個（土木建筑工程學(xué)院、機(jī)械與汽車工程學(xué)院、電子電氣工程學(xué)院、材料與化學(xué)工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、旅游學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、外國語學(xué)院、人文學(xué)院、醫(yī)學(xué)部、國際教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治理論教研部、體育部、公共藝術(shù)教研部），教輔部門8個（督導(dǎo)室、審計(jì)中心、數(shù)字化管理中心、后勤管理服務(wù)中心、圖書館、學(xué)報(bào)編輯部、工程訓(xùn)練中心、功能材料中心）。開封市衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，包括：黨政部門3個（黨委辦公室、團(tuán)委、工會），行政部門11個（校長辦公室、人事保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、醫(yī)學(xué)教育研究室、招生就業(yè)辦公室、后勤科、基建科、伙食科、附屬醫(yī)院），教輔機(jī)構(gòu)3個（圖書館、實(shí)訓(xùn)中心、人體生命館）。
（二）開封大學(xué)主要職責(zé)：
1、人才培養(yǎng)。學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究。學(xué)校組織、支持和鼓勵師生開展科學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，不斷推動專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會服務(wù)。學(xué)校積極拓展社會服務(wù)職能，充分發(fā)揮知識源、思想庫和智囊團(tuán)的作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、文化傳承創(chuàng)新。學(xué)校積極發(fā)揮文化引領(lǐng)作用，繼承和弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，履行文化傳承創(chuàng)新使命，促進(jìn)地方文化事業(yè)繁榮發(fā)展。
開封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)是：
1、人才培養(yǎng)：學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究：學(xué)校組織、支持和鼓勵師生開展，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和教學(xué)成果轉(zhuǎn)化，不斷推動專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會服務(wù)：學(xué)校積極拓展社會服務(wù)職能，充分發(fā)揮專業(yè)特長作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、傳承創(chuàng)新：學(xué)校積極發(fā)揮中職教育醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)特色及文化引領(lǐng)作用，進(jìn)行特色專業(yè)品牌塑造與創(chuàng)新，不斷促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步與發(fā)展。
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院主要職責(zé)：
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的專科醫(yī)院，成立于1988年5月，以滿足教學(xué)及口腔整形醫(yī)療為需要，隸屬于開封市衛(wèi)生學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，相當(dāng)于學(xué)校的下屬科室。
二、開封大學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成
開封大學(xué)部門預(yù)算包括開封大學(xué)本級預(yù)算和開封大學(xué)部門所屬單位預(yù)算。
1、開封大學(xué)本級
2、開封市衛(wèi)生學(xué)校
3、開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院
第二部分
開封大學(xué)2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2019年收入總計(jì)18496萬元，支出總計(jì)18496萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2021萬元，增長10.94%。主要原因：開封大學(xué)撥款方式為經(jīng)費(fèi)包干，2019年預(yù)算增加生均經(jīng)費(fèi)撥款。
二、收入預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2019年收入合計(jì)18496萬元，其中：一般公共預(yù)算18296萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余200萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2019年支出合計(jì)18496萬元，其中：基本支出6396萬元，占34.58%；項(xiàng)目支出12100萬元，占65.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算18296萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加8511萬元，增長86.98%，主要原因：學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)納入預(yù)算管理；政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為18296萬元。主要用于以下方面：教育支出6350萬元，占34.71%；社會保障和就業(yè)支出599萬元，占3.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出227萬元，占1.24%；住房保障（類）支出120萬元，占0.66%，其他支出11000萬元，占60.12%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我校《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2019年政府性基金預(yù)算支出為0萬元。我部門2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開封大學(xué)部門2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為169萬元（其中開封市衛(wèi)校及附屬醫(yī)院一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)32萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少14萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)13萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年減少1萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制因公出國團(tuán)組、人數(shù)及經(jīng)費(fèi)開支。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)123萬元（其中開封市衛(wèi)校及附屬醫(yī)院一般公共預(yù)算支出公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬元），其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少8萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)33萬元（其中開封市衛(wèi)校及附屬醫(yī)院一般公共預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)14萬元），主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年減少5萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)招待審批和經(jīng)費(fèi)開支。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
開封大學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算849萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常教學(xué)、科研需要。
（二）政府采購支出情況
開封大學(xué)部門2019年無政府采購預(yù)算安排。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年，開封大學(xué)部門共組織對6個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金4313萬元，其中開封大學(xué)引進(jìn)大學(xué)大師級人才專項(xiàng)100萬元，開封大學(xué)市級保障2017年高校應(yīng)征入伍大學(xué)生發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼24.5萬元，開封市衛(wèi)生學(xué)校學(xué)生餐廳后廚改造200萬元，開封市衛(wèi)生學(xué)校教學(xué)設(shè)備購置40萬元，開封市衛(wèi)生學(xué)校在職人員經(jīng)費(fèi)264萬元，開封市衛(wèi)生學(xué)校離退休人員經(jīng)費(fèi)84.5萬元，開封大學(xué)高職生均經(jīng)費(fèi)3000萬元，開封大學(xué)新校區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金600萬元。2019年開封大學(xué)部門擬組織對3個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金12100萬元，其中引進(jìn)大學(xué)大師級人才專項(xiàng)100萬元，高職院校生均公用經(jīng)費(fèi)11000萬元，開封大學(xué)建設(shè)補(bǔ)助資金1000萬元。2019年開封大學(xué)部門已對3個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金12100萬元。引進(jìn)大學(xué)大師級人才項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：引進(jìn)博士等高水平人才，培養(yǎng)原有優(yōu)秀教師，提升師資隊(duì)伍素質(zhì)，培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才，計(jì)劃在2017-2020年該項(xiàng)目計(jì)劃期間引進(jìn)高水平人才15人，培養(yǎng)博士生及正教授30人。高職院校生均公用經(jīng)費(fèi)總體績效目標(biāo)：2019年財(cái)政撥款生均公用經(jīng)費(fèi)1.1億元，其中0.6億元用于人員經(jīng)費(fèi)開支，0.5億元用于公用辦公經(jīng)費(fèi)開支。開封大學(xué)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：新建學(xué)生宿舍樓，新增學(xué)生住宿床位2500張，滿足學(xué)校招生的發(fā)展需要。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2018年期末，開封大學(xué)部門共有車輛33輛，其中：一般公務(wù)用車23輛、其他用車10輛，其他用車主要是面包車、客車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
開封大學(xué)部門無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
開封大學(xué)2019年度部門預(yù)算表
2019部門預(yù)算公開套表全可執(zhí)行.xls
