開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院
2024年度單位預(yù)算
2024年2月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
九、政府性基金支出預(yù)算表
十、項(xiàng)目支出表
十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表
第一部分
概 況
一、開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院主要職責(zé)
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的?？漆t(yī)院，成立于1988年5月，以滿足教學(xué)及口腔醫(yī)療為需要，隸屬于開封市衛(wèi)生學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，相當(dāng)于學(xué)校的下屬科室。
二、開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院現(xiàn)有機(jī)構(gòu)20個(gè),包括:行政科室5個(gè)（辦公室.醫(yī)政科.護(hù)理部.財(cái)務(wù)科.后勤科）,醫(yī)療科室15個(gè)，包括：(急診科、三叉神經(jīng)科、口腔黏膜科、特需門診、牙病預(yù)防保健科、綜合科、牙周病科、兒童牙病科、修復(fù)科、牙體牙髓科、種植科、顳頜關(guān)節(jié)病科、正畸科、口腔頜面科、手術(shù)室)
（二）預(yù)算單位構(gòu)成
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
第二部分
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院
2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年收入總計(jì)100.30萬(wàn)元，支出總計(jì)100.30萬(wàn)元，與2023年相比，收、支總計(jì)各增加3.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.60%。主要原因：人員變動(dòng)。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年收入合計(jì)100.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算100.30萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年支出合計(jì)100.30萬(wàn)元，其中：基本支出100.30萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算100.30萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加3.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.60%，主要原因：人員變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為100.3萬(wàn)元。主要用于以下方面：衛(wèi)生健康類支出100.3萬(wàn)元，占100%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為100.30元。全部用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助其中：人員經(jīng)費(fèi)支出100.30萬(wàn)元，占100%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔整形?？漆t(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因：該輛車費(fèi)用由開封市衛(wèi)生學(xué)校承擔(dān)，因此此表無(wú)數(shù)據(jù)。
八、政府性資金支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年無(wú)使用財(cái)政撥款支出的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
我單位2024年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2024年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2024年，我單位已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2024年期末，我單位共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開表
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算公開表.xlsx
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院2024年度預(yù)算.pdf
