2021年度開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院預算說明
目 錄
第一部分開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院概況
一、主要職責：
二、預算單位構(gòu)成：。
第二部分 開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院 2021年單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年單位預算表
一、單位收支預算表
二、單位收入預算表
三、單位支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出預算表
十一、本級單位預算項目績效目標表
第一部分
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院概況
一、開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院主要職責
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔醫(yī)院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的專科醫(yī)院，成立于1988年5月，以滿足教學及口腔整形醫(yī)療為需要，隸屬于開封市衛(wèi)生學校領導，相當于學校的下屬科室。
二、開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院預算單位構(gòu)成情況:
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院單位預算包括本級預算一家。
（一）開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院現(xiàn)有機構(gòu)20個,包括:行政科室5個（辦公室.醫(yī)政科.護理部.財務科.后勤科）,醫(yī)療科室15個，包括：(急診科、三叉神經(jīng)科、口腔黏膜科、特需門診、牙病預防保健科、綜合科、牙周病科、兒童牙病科、修復科、牙體牙髓科、種植科、顳頜關節(jié)病科、正畸科、口腔頜面科、手術室)
（二）開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院無下屬單位。
第二部分
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院
2021年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年收入總計82.74萬元，支出總計82.74萬元，與2020年相比，收、支總計各增加8.56萬元，增長11.54%。主要原因：人員變動。
二、收入預算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年收入合計82.74萬元，其中：一般公共預算82.74萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年支出合計82.74萬元，其中：基本支出82.74萬元，占100%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年一般公共預算收支預算82.74萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算增加8.56萬元，增長11.54%，主要原因：人員變動。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年一般公共預算支出年初預算為82.74萬元。主要用于以下方面：衛(wèi)生健康類支出82.74萬元，占100%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出年初預算為82.74萬元。全部用于對個人和家庭補助其中：人員經(jīng)費支出82.74萬元，占100%。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費0萬元
（三）公務用車購置及運行費0萬元，主要原因：該輛車費用由開封市衛(wèi)生學校承擔，因此此表無數(shù)據(jù)。
八、政府性資金支出預算情況說明
我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項情況說明
（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費
開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院2021年無使用財政撥款支出的機關運行經(jīng)費支出預算0萬元。
（二）政府采購支出預算情況
我單位2021年無政府采購預算安排
（三）績效目標設置情況
2020年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末，我單位共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2021年度開封市衛(wèi)生學校附屬口腔整形專科醫(yī)院預算公開表.xlsx
