2021年度開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年單位預(yù)算表
一、單位收支預(yù)算表
二、單位收入預(yù)算表
三、單位支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表
十、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、二級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校概況
一、開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)共11個(gè)，包括：黨委辦公室、行政辦公室、紀(jì)委辦公室、工會(huì)、團(tuán)委，學(xué)生科、教務(wù)科、人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科；教學(xué)教輔科室共9個(gè)，包括：思政教研室、公共教研室、口腔教研室、護(hù)理教研室、藥學(xué)教研室、職業(yè)教育研究所、對(duì)外交流合作中心、招生就業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)信息中心。
（二）開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)是：
1、人才培養(yǎng)：學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究：學(xué)校組織、支持和鼓勵(lì)師生開(kāi)展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和教學(xué)成果轉(zhuǎn)化，不斷推動(dòng)專業(yè)建設(shè)，提高醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會(huì)服務(wù)：學(xué)校積極拓展社會(huì)服務(wù)職能，充分發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng)作用，服務(wù)國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、傳承創(chuàng)新：學(xué)校積極發(fā)揮中職教育醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)特色及文化引領(lǐng)作用，進(jìn)行特色專業(yè)品牌塑造與創(chuàng)新，不斷促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步與發(fā)展。
二、開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算單位構(gòu)成情況
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校部門(mén)預(yù)算。
第二部分
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年收入總計(jì)4121.27萬(wàn)元，支出總計(jì)4121.27萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少94.52萬(wàn)元，下降2.24%。主要原因：開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校基本支出和項(xiàng)目支出共減少94.52萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年收入合計(jì)4121.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3121.27萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元；其他收入1000萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年支出合計(jì)4121.27萬(wàn)元，其中：基本支出3921.27萬(wàn)元，占95.15%；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占4.85%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3121.27萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少1094.52萬(wàn)元，下降25.96%，主要原因：2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算收入項(xiàng)不含其他收入1000萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3121.27萬(wàn)元。主要用于以下方面：中等職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)2253.81萬(wàn)元，占72%；離退休經(jīng)費(fèi)支出438.4萬(wàn)元，占14%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.28萬(wàn)元，占5%；事業(yè)單位醫(yī)療支出70.77萬(wàn)元，占2%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出82.88萬(wàn)元，占3%；住房公積金支出123.12萬(wàn)元，占4%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為3121.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2560.22萬(wàn)元，占82%；公用經(jīng)費(fèi)支出561.05萬(wàn)元，占18%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加28萬(wàn)元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加10萬(wàn)元。主要原因：2020年未填報(bào)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加18萬(wàn)元，主要原因：2020年未填報(bào)。
八、政府性資金支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。我單位2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算361.05萬(wàn)元，主要保障學(xué)校行政管理機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，我單位2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年我單位共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金810萬(wàn)元。2020年，我單位擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金810萬(wàn)元。2020年，我單位已對(duì)2個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金810萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年期末，我單位共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛，主要保證正常周轉(zhuǎn)使用；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2021年開(kāi)封市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
