目 錄
第一部分 開封市衛(wèi)生學(xué)校概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開封衛(wèi)生學(xué)校 2022年度預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封衛(wèi)生學(xué)校2022年度單位預(yù)算表
一、單位收支預(yù)算表
二、單位收入預(yù)算表
三、單位支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表
十、項目支出預(yù)算表
十一、單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表
第一部分
開封市衛(wèi)生學(xué)校概況
一、開封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
開封市衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)共11個，包括：黨委辦公室、行政辦公室、紀(jì)委辦公室、工會、團(tuán)委，學(xué)生科、教務(wù)科、人事科、財務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科；教學(xué)教輔科室共9個，包括：思政教研室、公共教研室、口腔教研室、護(hù)理教研室、藥學(xué)教研室、職業(yè)教育研究所、對外交流合作中心、招生就業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)信息中心。
（二）開封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)：
開封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)是：
1、人才培養(yǎng)：學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究：學(xué)校組織、支持和鼓勵師生開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和教學(xué)成果轉(zhuǎn)化，不斷推動專業(yè)建設(shè)，提高醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會服務(wù)：學(xué)校積極拓展社會服務(wù)職能，充分發(fā)揮專業(yè)特長作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、傳承創(chuàng)新：學(xué)校積極發(fā)揮中職教育醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)特色及文化引領(lǐng)作用，進(jìn)行特色專業(yè)品牌塑造與創(chuàng)新，不斷促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步與發(fā)展。
二、開封市衛(wèi)生學(xué)校部門預(yù)算單位構(gòu)成
開封市衛(wèi)生學(xué)校部門預(yù)算
第二部分
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年收入總計3475.70萬元，支出總計3475.70萬元，與2021年相比，收入支出各減少645.57萬元，減少15.66%。主要原因：開封市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算減少645.57萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年收入合計3475.70萬元，其中：一般公共預(yù)算2875.7萬元； 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)600萬元；其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年支出合計3475.70萬元，其中：基本支出3475.70萬元，占100%；項目支出0萬元。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3475.70萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元，其他收入0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少645.57萬元，減少15.66%，主要原因：2022年預(yù)計申請財政專戶返還600萬元；政府性基金收入預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；其他收入增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3475.70萬元。主要用于以下方面：教育支出2539.6萬元，占73.07%；社會保障和就業(yè)支出644.1萬元，占18.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出160.3萬元，占4.61%；住房保障（類）支出131.7萬元，占3.79%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年暫無計劃使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.90萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加了20.90萬元，其中增加公務(wù)用車購置費(fèi)24.90萬元，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)4萬元。
具體支出情況如下：
（一）（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.90萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加24.90萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年減少2萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2021年減少2萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)招待審批和經(jīng)費(fèi)開支。
十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算289.50萬元，主要保障學(xué)校行政管理機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，其中政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2021年，開封市衛(wèi)生學(xué)校組織對1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金200萬元，績效考評良好，有利促進(jìn)了學(xué)校的教育事業(yè)的發(fā)展。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2021年期末，開封市衛(wèi)生學(xué)校共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、，主要保證正常周轉(zhuǎn)使用；單價50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
開封市衛(wèi)生學(xué)校沒有負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
開封市衛(wèi)生學(xué)校2022年單位預(yù)算表
2022年度開封市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算表.xlsx
