開封大學
2025年度單位預算
2025年3月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、單位機構設置及預算單位構成
第二部分 開封大學 2025年單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封大學2025年度單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費情況表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出表
十一、單位預算項目績效目標匯總表
第一部分
概 況
一、主要職責
1、人才培養。學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究。學校組織、支持和鼓勵師生開展科學研究，促進學術進步、科技創新和成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務。學校積極拓展社會服務職能，充分發揮知識源、思想庫和智囊團的作用，服務國家和區域經濟發展。
4、文化傳承創新。學校積極發揮文化引領作用，繼承和弘揚傳統文化，履行文化傳承創新使命，促進地方文化事業繁榮發展。
二、開封大學單位預算單位構成
（一）機構設置：
開封大學內設機構44個，包括：黨群部門7個（黨政辦公室、組織統戰部、宣傳部、學生工作部、紀委、團委、工會），行政部門10個（教務處、發展規劃處、科研處、人事處、財務處、審計處、國有資產管理處、國際交流合作處、安全保衛處、校園建設與管理處），教學部門18個（土木建筑工程學院、智能制造學院、材料與化學工程學院、信息工程學院、數字經貿學院、文化與旅游學院、藝術設計學院、醫學院、國際教育學院、智慧農業學院、創新創業學院、繼續教育學院、馬克思主義學院、京東鄉村振興產業學院、服裝產業學院、閥門產業學院、體育部、公共藝術教研部），教輔部門9個（督導室、信息化管理中心、后勤管理服務中心、圖書館、學報編輯部、實驗實訓與工程訓練中心、功能材料中心、就業指導服務中心、產教融合服務中心）。
（二）預算單位構成：
開封大學預算指開封大學本級預算。
第二部分
開封大學 2025年單位預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封大學2025年收入總計26798.27萬元，支出總計26798.27萬元，與2024年相比，收、支總計各增加4650.00萬元，增加20.99%。主要原因：開封大學增加了專戶管理的資金預算收入4200.00萬元。
二、收入預算總體情況說明
開封大學2025年收入合計26798.27萬元，其中：一般公共預算14598.27萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費12200.00萬元；其他收入0萬元，上年結轉結余0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封大學2025年支出合計26798.27萬元，其中：基本支出13320.27萬元，占49.71%；項目支出13478.00萬元，占50.29%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
開封大學2025年一般公共預算收支預算14598.27萬元，政府性基金收入預算0萬元，其他收入0萬元,專戶管理的資金收入12200.00萬元。與 2024年相比，一般公共預算收入預算增加450.00萬元，增加3.18%，主要原因為開封大學本級2025年增加新進教師，人員工資預算增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%；財政專戶管理資金增加4200.00萬元，增加52.50%，主要原因為2025年開封大學本級預計擴大招生規模增加學費住宿費收入；其他收入增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封大學2025年一般公共預算支出年初預算為14598.27萬元。主要用于以下方面：教育支出13598.27萬元，占93.15%；社會保障和就業支出340.00萬元，占2.33%；衛生健康支出190.00萬元，占1.30%；住房保障支出470.00萬元，占3.22%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封大學2025年一般公共預算基本支出年初預算為13320.27萬元，其中：人員經費12429.27萬元，占總預算93.31%，主要包括：其他社會保障繳費54.00萬元、津貼補貼1245.00萬元、績效工資1300.00萬元、獎金1830.00萬元、其他對個人和家庭的補助0.27萬元、基本工資7000.00萬元、退休費100.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費240.00萬元、職工基本醫療保險繳費190.00萬元、住房公積金470.00萬元；公用經費891.00萬元，占總預算6.69%，主要包括：辦公費10.00萬元、郵電費3.00萬元、公務用車購置25.00萬元、公務用車運行維護費20.00、勞務費55.00萬元、工會經費20.00萬元、水費210.00萬元、公務接待費3.00萬元、差旅費20.00萬元、培訓費10.00萬元、維修（護）費10.00萬元、電費500.00萬元、會議費5.00萬元。
七、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。支出總計為26798.27萬元，其中一般公共預算14598.27萬元、財政專戶管理資金收入12200.00萬元。
八、 “三公”經費支出預算情況說明
開封大學2025年“三公”經費預算為48.00萬元。2025年“三公”經費支出預算數與2024年支出預算數相等。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2024年減少5.00萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制因公出國團組、人數及經費開支。
（二）公務用車購置及運行費45.00萬元，其中，公務用車購置費25.00萬元，我單位公車年限較長，已有車輛報廢，需購置新車使用；公務用車運行維護費20.00萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2024年減少10.00萬元，主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務用車運行費用。
（三）公務接待費3.00萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2024年減少10.00萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務接待開支。
九、政府性基金預算支出預算情況說明
開封大學2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、項目支出情況說明
開封大學2025年項目支出總預算為13478.00萬元。其中本年撥款一般公共預算為1278.00萬元、財政專戶管理資金12200.00萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
開封大學2025年機關運行經費支出預算891.00萬元，主要保障學校行政管理機構的正常運轉。
（二）政府采購支出情況
2025年政府采購預算安排2882.00萬元，其中：政府采購貨物預算2087.00萬元、政府采購工程預算190.00萬元、政府采購服務預算605.00萬元，其中政府采購授予中小企業合同金額2882.00萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2024年，開封大學組織對6個項目進行了預算績效評價，涉及資金990.00萬元，績效考評良好，有利促進了學校的教育事業的發展。
2025年，開封大學擬組織對8個項目進行預算績效評價，涉及資金1278.00萬元。2025年，開封大學已對8個項目設立了預算績效目標，涉及資金1278.00萬元，項目績效目標為以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十大精神，貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述、全國教育大會精神和全國職業教育大會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，圍繞爭創國家級“雙高”學校、升格本科層次高職院校的戰略目標，以“雙高”學校遴選條件、《本科層次職業教育專業設置管理辦法》、國家職業教育改革實施方案與提質培優行動計劃總體要求為指導方針，以深化教育教學改革與產教融合為抓手，以堅持和加強黨對教育工作的全面領導為保障，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，推動河南省“雙高”學校建設與本科層次職業教育專業試點建設，推進學校治理體系和治理能力現代化。
（四）國有資產占用情況。
2024年期末，開封大學共有車輛12輛，其中：一般公務用車3輛、其他用車9輛，其他用車主要包含正常周轉使用的面包車及客車等車輛共計9輛；單價50.00萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100.00萬元以上專用設備4臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
開封大學無負責管理的專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指同級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
開封大學2025年度單位預算公開表
開封大學2025年度單位預算.pdf
開封大學單位預算公開表.xlsx
