開封大學
2024年度部門預算
2024年2月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、部門機構設置及預算單位構成
第二部分 開封大學 2024年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封大學2024年度部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費情況表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出表
十一、單位預算項目績效目標匯總表
第一部分
概 況
一、主要職責
（一）開封大學主要職責：
1、人才培養。學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究。學校組織、支持和鼓勵師生開展科學研究，促進學術進步、科技創新和成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務。學校積極拓展社會服務職能，充分發揮知識源、思想庫和智囊團的作用，服務國家和區域經濟發展。
4、文化傳承創新。學校積極發揮文化引領作用，繼承和弘揚傳統文化，履行文化傳承創新使命，促進地方文化事業繁榮發展。
（二）開封市衛生學校主要職責是：
1、人才培養：學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究：學校組織、支持和鼓勵師生開展，促進學術進步、科技創新和教學成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務：學校積極拓展社會服務職能，充分發揮專業特長作用，服務國家和區域經濟發展。
4、傳承創新：學校積極發揮中職教育醫療衛生專業特色及文化引領作用，進行特色專業品牌塑造與創新，不斷促進行業進步與發展。
（三）開封市衛生學校附屬口腔醫院主要職責：
開封市衛生學校附屬口腔醫院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的專科醫院，成立于1988年5月，以滿足教學及口腔整形醫療為需要，隸屬于開封市衛生學校領導，相當于學校的下屬科室。
二、開封大學部門預算單位構成
（一）機構設置：
開封大學內設機構41個，包括：黨群部門7個（黨政辦公室、黨委組織統戰部、黨委宣傳部、學生工作部、紀委、團委、工會），行政部門9個（教務處、發展規劃處、科研外事處、人事處、財務處、國有資產管理處、就業與校企合作處、保衛處、校園建設與管理處），教學部門17個（土木建筑工程學院、機械與汽車工程學院、電子電氣工程學院、材料與化學工程學院、信息工程學院、財政經濟學院、旅游學院、藝術設計學院、外國語學院、人文學院、醫學部、國際教育學院、創新創業學院、繼續教育學院、馬克思主義學院、體育部、公共藝術教研部），教輔部門8個（督導室、審計中心、信息化管理中心、后勤管理服務中心、圖書館、學報編輯部、實驗實訓與工程訓練中心、功能材料中心）。開封市衛生學校內設機構14個，包括：黨政部門3個（黨委辦公室、團委、工會），行政部門11個（校長辦公室、人事保衛科、財務科、教務科、學生科、醫學教育研究室、招生就業辦公室、后勤科、基建科、伙食科、附屬醫院），教輔機構3個（圖書館、實訓中心、人體生命館）。
（二）預算單位構成：
開封大學部門預算包括開封大學本級預算和開封大學部門所屬單位預算。
1、開封大學本級
2、開封市衛生學校
3、開封市衛生學校附屬口腔醫院
第二部分
開封大學2024年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封大學部門2024年收入總計26840.70萬元，支出總計26840.70萬元，與2023年相比，收、支總計各減少833.58萬元，減少3.01%。主要原因：開封大學部門減少了專戶管理的資金預算收入600.00萬元。
二、收入預算總體情況說明
開封大學部門2024年收入合計26840.70萬元，其中：一般公共預算18240.70萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費8600.00萬元；其他收入0萬元，上年結轉結余0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封大學部門2024年支出合計26840.70萬元，其中：基本支出17850.70萬元，占66.51%；項目支出8990.00萬元，占33.49%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
開封大學部門2024年一般公共預算收支預算18240.70萬元，政府性基金收入預算0萬元，其他收入0萬元,專戶管理的資金收入8600.00萬元。與 2023年相比，一般公共預算收入預算減少133.58萬元，減少0.73%。開封大學本級2024年調整財政撥款方式；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%；2024年財政專戶管理資金8600.00萬元，比2023年減少600.00萬元，減少6.52%，2024年開封大學本級調整財政撥款方式，財政專戶返還8600.00萬元；其他收入增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封大學部門2024年一般公共預算支出年初預算為18240.70萬元。主要用于以下方面：教育支出16066.70萬元，占88.08%；社會保障和就業支出1044.50萬元，占5.73%；醫療健康支出483.50萬元，占2.65%；住房保障（類）支出645.90萬元，占3.54%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封大學2024年一般公共預算基本支出年初預算為17250.70萬元，其中：人員經費16187.40萬元，占總預算93.84%，主要包括：獎金1335.60萬元、績效工資1435.20萬元、基本工資7529.30萬元、津貼補貼3121.70萬元、其他對個人和家庭的補助158.20萬元、其他社會保障繳費67.20萬元、其他商品和服務支出10.90萬元、培訓費1.10萬元、退休費531.20萬元、機關事業單位基本養老保險繳費474.50萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費285.30萬元、住房公積金645.90萬元、生活補助0.90萬元、其他工資福利支出460.40萬元、福利費3.20萬元、離休費28.00萬元、公務員醫療補助繳費98.00萬元；公用經費1063.30萬元，占總預算6.16%，其中：郵電費3.00萬元、其他商品和服務支出3.50萬元、公務用車運行維護費30.00萬元、會議費2.00萬元、維修（護）費2.00萬元、工會經費15.00萬元、其他交通費用0.50萬元、培訓費2.00萬元、物業管理費120.00萬元、公務接待費13.00萬元、因公出國（境）費用5.00萬元、勞務費90.00萬元、水費270.00萬元、電費505.30萬元、差旅費2.00萬元。
七、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。支出總計為26840.66萬元，其中一般公共預算18240.66萬元、財政專戶管理資金收入8600.00萬元。
八、 “三公”經費支出預算情況說明
開封大學部門2024年“三公”經費預算為48.00萬元。2024年“三公”經費支出預算數比 2023年減少55.00萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費5.00萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2023年減少5.00萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制因公出國團組、人數及經費開支。
（二）公務用車購置及運行費30.00萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費30.00萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2023年減少45.00萬元，主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務用車運行費用。
（三）公務接待費13.00萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2023年減少5.00萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務接待開支。
九、政府性基金預算支出預算情況說明
開封大學部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、項目支出情況說明
開封大學2024年項目支出總預算為8990.00萬元。其中本年撥款一般公共預算為990.00萬元、財政專戶管理資金8000.00萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
開封大學部門2024年機關運行經費支出預算1075.22萬元，主要保障學校行政管理機構的正常運轉。
（二）政府采購支出情況
2024年政府采購預算安排3700.00萬元，其中：政府采購貨物預算600.00萬元、政府采購工程預算3000萬.00元、政府采購服務預算100.00萬元，其中政府采購授予中小企業合同金額2000.00萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2023年，開封大學部門組織對13個項目進行了預算績效評價，涉及資金5004.90萬元，績效考評良好，有利促進了學校的教育事業的發展。
2024年，開封大學部門擬組織對9個項目進行預算績效評價，涉及資金7490.00萬元。2024年，開封大學部門已對9個項目設立了預算績效目標，涉及資金7490.00萬元，項目績效目標為以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十大精神，貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述、全國教育大會精神和全國職業教育大會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，圍繞爭創國家級“雙高”學校、升格本科層次高職院校的戰略目標，以“雙高”學校遴選條件、《本科層次職業教育專業設置管理辦法》、國家職業教育改革實施方案與提質培優行動計劃總體要求為指導方針，以深化教育教學改革與產教融合為抓手，以堅持和加強黨對教育工作的全面領導為保障，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，推動河南省“雙高”學校建設與本科層次職業教育專業試點建設，推進學校治理體系和治理能力現代化。
（四）國有資產占用情況。
2023年期末，開封大學部門共有車輛14輛，其中：一般公務用車3輛、其他用車11輛，其他用車主要包含正常周轉使用的面包車及客車等車輛共計13輛；單價50.00萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100.00萬元以上專用設備4臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
開封大學部門無負責管理的專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指同級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
開封大學2024年度部門預算公開表
開封大學2024年度單位預算.pdf
開封大學單位預算公開表.xlsx
