目 錄
第一部分 開封大學概況
一、主要職責
二、預算單位構成
第二部分 開封大學 2021年度單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封大學2021年度單位預算表
一、單位收支預算表
二、單位收入預算表
三、單位支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出預算表
十一、市級單位預算項目績效目標表
第一部分
開封大學概況
一、開封大學主要職責
（一）開封大學主要職責：
1、人才培養。學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究。學校組織、支持和鼓勵師生開展科學研究，促進學術進步、科技創新和成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務。學校積極拓展社會服務職能，充分發揮知識源、思想庫和智囊團的作用，服務國家和區域經濟發展。
4、文化傳承創新。學校積極發揮文化引領作用，繼承和弘揚傳統文化，履行文化傳承創新使命，促進地方文化事業繁榮發展。
（二）機構設置：
開封大學內設機構41個，包括：黨群部門7個（黨政辦公室、黨委組織統戰部、黨委宣傳部、學生工作部、紀檢監察室、團委、工會），行政部門9個（教務處、科研規劃處、人事處、財務處、國有資產管理處、對外交流與合作處、招生就業處、保衛處、基建處），教學部門17個（土木建筑工程學院、機械與汽車工程學院、電子電氣工程學院、材料與化學工程學院、信息工程學院、財政經濟學院、旅游學院、藝術設計學院、外國語學院、人文學院、醫學部、國際教育學院、創新創業學院、繼續教育學院、思想政治理論教研部、體育部、公共藝術教研部），教輔部門8個（督導室、審計中心、數字化管理中心、后勤管理服務中心、圖書館、學報編輯部、工程訓練中心、功能材料中心）。
二、開封大學預算單位構成情況
開封大學單位預算包括開封大學本級預算一家。
第二部分
開封大學2021年度單位預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封大學2021年收入總計16581.6萬元，支出總計16581.6萬元，與2020年相比，收、支總計無變化。
二、收入預算總體情況說明
開封大學2021年收入合計16581.6萬元，其中：一般公共預算16581.6萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封大學2021年支出合計16581.6萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出16581.6萬元，占100%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
開封大學2021年一般公共預算收支預算16581.6萬元，政府性基金收入預算0萬元，其他收入0萬元。與 2020年相比，無變化。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封大學2021年一般公共預算支出年初預算為16581.6萬元。主要用于以下方面：高等職業教育支出16581.6萬元，占100%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封大學2021年一般公共預算基本支出年初預算為0萬元。其中：人員經費支出0萬元；公用經費支出0萬元。
七、 一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
開封大學2021年“三公”經費支出預算為132萬元。2021年“三公”經費支出預算數比 2020年減少33萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費12萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2020年減少0.5萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制因公出國團組、人數及經費開支。
（二）公務接待費20萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2020年減少12.5萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務招待審批和經費開支。
（三）公務用車購置及運行費100萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費100萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2020年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數比 2020年減少20萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務用車購置及運行經費支出。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
開封大學2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業）單位機構運轉經費
開封大學2021年機關運行經費支出預算0萬元。我單位是財政全供單位，人員經費和公用經費都以高職院校生均經費項目的形式劃撥學校，故預算表中機關運行經費支出預算為0萬元。
（二）政府采購支出預算情況
2021年政府采購預算安排8000萬元，其中：政府采購貨物預算3000萬元、政府采購工程預算5000萬元、政府采購服務預算0萬元，其中政府采購授予中小企業合同金額4000萬元。
（三）績效目標設置情況
2020年，開封大學組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金15481.6萬元，績效考評良好，有利促進了學校的教育事業的發展。
2021年，開封大學部門擬組織對4個項目進行預算績效評價，涉及資金16581.6萬元。2021年，開封大學部門已對4個項目設立了預算績效目標，涉及資金15481.6萬元，項目績效目標為2021年財政撥款生均經費15481.6萬元，其中12481.6萬元用于人員經費開支，3000萬元用于辦公經費開支，實現進一步提高高等職業院校經費保障水平和人才培養質量，完善以改革和績效為導向的生均撥款制度。
（四）國有資產占用情況。
2020年期末，開封大學共有車輛12輛，其中：一般公務用車3輛、其他用車9輛，其他用車主要包含正常周轉使用的面包車及客車等車輛共計13輛；單價50萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
開封大學2021年單位預算表
開封大學2021年單位預算表.xlsx
