目 錄
第一部分 開封大學(xué)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開封大學(xué) 2022年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封大學(xué)2022年度部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表
十、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、部門整體績效目標(biāo)表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第一部分
開封大學(xué)概況
一、開封大學(xué)主要職責(zé)
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
開封大學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)41個(gè)，包括：黨群部門7個(gè)（黨政辦公室、黨委組織統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委宣傳部、學(xué)生工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、團(tuán)委、工會），行政部門9個(gè)（教務(wù)處、科研規(guī)劃處、人事處、財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、對外交流與合作處、招生就業(yè)處、保衛(wèi)處、基建處），教學(xué)部門17個(gè)（土木建筑工程學(xué)院、機(jī)械與汽車工程學(xué)院、電子電氣工程學(xué)院、材料與化學(xué)工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、旅游學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、外國語學(xué)院、人文學(xué)院、醫(yī)學(xué)部、國際教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治理論教研部、體育部、公共藝術(shù)教研部），教輔部門8個(gè)（督導(dǎo)室、審計(jì)中心、數(shù)字化管理中心、后勤管理服務(wù)中心、圖書館、學(xué)報(bào)編輯部、工程訓(xùn)練中心、功能材料中心）。開封市衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，包括：黨政部門3個(gè)（黨委辦公室、團(tuán)委、工會），行政部門11個(gè)（校長辦公室、人事保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、醫(yī)學(xué)教育研究室、招生就業(yè)辦公室、后勤科、基建科、伙食科、附屬醫(yī)院），教輔機(jī)構(gòu)3個(gè)（圖書館、實(shí)訓(xùn)中心、人體生命館）。
（二）開封大學(xué)主要職責(zé)：
1、人才培養(yǎng)。學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究。學(xué)校組織、支持和鼓勵師生開展科學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，不斷推動專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會服務(wù)。學(xué)校積極拓展社會服務(wù)職能，充分發(fā)揮知識源、思想庫和智囊團(tuán)的作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、文化傳承創(chuàng)新。學(xué)校積極發(fā)揮文化引領(lǐng)作用，繼承和弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，履行文化傳承創(chuàng)新使命，促進(jìn)地方文化事業(yè)繁榮發(fā)展。
開封市衛(wèi)生學(xué)校主要職責(zé)是：
1、人才培養(yǎng)：學(xué)校優(yōu)先保障教育教學(xué)，保證人才培養(yǎng)質(zhì)量。
2、科學(xué)研究：學(xué)校組織、支持和鼓勵師生開展，促進(jìn)學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和教學(xué)成果轉(zhuǎn)化，不斷推動專業(yè)建設(shè)，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
3、社會服務(wù)：學(xué)校積極拓展社會服務(wù)職能，充分發(fā)揮專業(yè)特長作用，服務(wù)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4、傳承創(chuàng)新：學(xué)校積極發(fā)揮中職教育醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)特色及文化引領(lǐng)作用，進(jìn)行特色專業(yè)品牌塑造與創(chuàng)新，不斷促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步與發(fā)展。
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院主要職責(zé)：
開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的?？漆t(yī)院，成立于1988年5月，以滿足教學(xué)及口腔整形醫(yī)療為需要，隸屬于開封市衛(wèi)生學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，相當(dāng)于學(xué)校的下屬科室。
二、開封大學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成
開封大學(xué)部門預(yù)算包括開封大學(xué)本級預(yù)算和開封大學(xué)部門所屬單位預(yù)算。
1、開封大學(xué)本級
2、開封市衛(wèi)生學(xué)校
3、開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院
第二部分
開封大學(xué)2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2022年收入總計(jì)20140.8萬元，支出總計(jì)20140.8萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少644.81萬元，減少3.1%。主要原因：開封市衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算減少644.81萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2022年收入合計(jì)20140.8萬元，其中：一般公共預(yù)算9540.8萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)10600萬元；其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2022年支出合計(jì)20140.8萬元，其中：基本支出3559.2萬元，占17.67%；項(xiàng)目支出16581.6萬元，占82.33%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
開封大學(xué)部門2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算9540.8萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元，其他收入0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少10244.81萬元，減少51.78%，主要原因：2022年開封大學(xué)本級調(diào)整撥款方式，財(cái)政專戶返還10600萬元；政府性基金收入預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；財(cái)政專戶管理資金10600萬元，2022年開封大學(xué)本級調(diào)整撥款方式，財(cái)政專戶返還10600萬元；其他收入增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為20140.8萬元。主要用于以下方面：教育支出19121.2萬元，占94.94%；社會保障和就業(yè)支出644.1萬元，占3.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出243.8萬元，占1.21%；住房保障（類）支出131.7萬元，占0.65%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開封大學(xué)部門2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
開封大學(xué)部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為154萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2021年減少6萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)10萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2021年減少2萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制因公出國團(tuán)組、人數(shù)及經(jīng)費(fèi)開支。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)117萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.9萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.1萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加24.9萬元，開封市衛(wèi)生學(xué)校計(jì)劃購置公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年減少25.9萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
（三）公務(wù)接待費(fèi)27萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2021年減少3萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
開封大學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1139.5萬元，主要保障學(xué)校行政管理機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購預(yù)算安排3700萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算600萬元、政府采購工程預(yù)算3000萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元，其中政府采購授予中小企業(yè)合同金額2000萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2021年，開封大學(xué)部門組織對3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金16581.6萬元，績效考評良好，有利促進(jìn)了學(xué)校的教育事業(yè)的發(fā)展。
2022年，開封大學(xué)部門擬組織對3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金16581.6萬元。2022年，開封大學(xué)部門已對3個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金6581.6萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提高高等職業(yè)院校經(jīng)費(fèi)保障水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量，完善以改革和績效為導(dǎo)向的生均撥款制度。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2021年期末，開封大學(xué)部門共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、其他用車13輛，其他用車主要包含正常周轉(zhuǎn)使用的面包車及客車等車輛共計(jì)13輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
開封大學(xué)部門無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2022年度開封大學(xué)部門預(yù)算公開表
2022年度開封大學(xué)部門預(yù)算公開表.xlsx
