2020年度開封大學部門預算公開參考格式
目 錄
第一部分 開封大學概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 開封大學 2020年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：開封大學2020年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算基本支出經濟分類表
第一部分
開封大學概況
一、開封大學主要職責
（一）機構設置：
開封大學內設機構41個，包括：黨群部門7個（黨政辦公室、黨委組織統戰部、黨委宣傳部、學生工作部、紀檢監察室、團委、工會），行政部門9個（教務處、科研規劃處、人事處、財務處、國有資產管理處、對外交流與合作處、招生就業處、保衛處、基建處），教學部門17個（土木建筑工程學院、機械與汽車工程學院、電子電氣工程學院、材料與化學工程學院、信息工程學院、財政經濟學院、旅游學院、藝術設計學院、外國語學院、人文學院、醫學部、國際教育學院、創新創業學院、繼續教育學院、思想政治理論教研部、體育部、公共藝術教研部），教輔部門8個（督導室、審計中心、數字化管理中心、后勤管理服務中心、圖書館、學報編輯部、工程訓練中心、功能材料中心）。開封市衛生學校內設機構14個，包括：黨政部門3個（黨委辦公室、團委、工會），行政部門11個（校長辦公室、人事保衛科、財務科、教務科、學生科、醫學教育研究室、招生就業辦公室、后勤科、基建科、伙食科、附屬醫院），教輔機構3個（圖書館、實訓中心、人體生命館）。
（二）開封大學主要職責：
1、人才培養。學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究。學校組織、支持和鼓勵師生開展科學研究，促進學術進步、科技創新和成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務。學校積極拓展社會服務職能，充分發揮知識源、思想庫和智囊團的作用，服務國家和區域經濟發展。
4、文化傳承創新。學校積極發揮文化引領作用，繼承和弘揚傳統文化，履行文化傳承創新使命，促進地方文化事業繁榮發展。
開封市衛生學校主要職責是：
1、人才培養：學校優先保障教育教學，保證人才培養質量。
2、科學研究：學校組織、支持和鼓勵師生開展，促進學術進步、科技創新和教學成果轉化，不斷推動專業建設，提高人才培養質量。
3、社會服務：學校積極拓展社會服務職能，充分發揮專業特長作用，服務國家和區域經濟發展。
4、傳承創新：學校積極發揮中職教育醫療衛生專業特色及文化引領作用，進行特色專業品牌塑造與創新，不斷促進行業進步與發展。
開封市衛生學校附屬醫院主要職責：
開封市衛生學校附屬醫院位于開封市濱河路中段，是一所全民所有制的專科醫院，成立于1988年5月，以滿足教學及口腔整形醫療為需要，隸屬于開封市衛生學校領導，相當于學校的下屬科室。
二、開封大學部門預算單位構成
開封大學部門預算包括開封大學本級預算和開封大學部門所屬單位預算。
1、開封大學本級
2、開封市衛生學校
3、開封市衛生學校附屬醫院
第二部分
開封大學2020年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封大學部門2020年收入總計20871.57萬元，支出總計20871.57萬元，與2019年相比，收、支總計各增加2375.57萬元，增長12.84%。主要原因：開封大學撥款方式為經費包干，2020年預算增加生均經費撥款。
二、收入預算總體情況說明
開封大學部門2020年收入合計20871.57萬元，其中：一般公共預算20871.57萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封大學部門2020年支出合計20871.57萬元，其中：基本支出2489.97萬元，占11.93%；項目支出18381.6萬元，占88.07%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
開封大學部門2020年一般公共預算收支預算20871.57萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算增加2375.57萬元，增長12.84%%，主要原因：學費、住宿費納入預算管理；政府性基金收入預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封大學部門2020年一般公共預算支出年初預算為20871.57萬元。主要用于以下方面：教育支出19979.12萬元，占95.72%；社會保障和就業支出557.63萬元，占2.67%；醫療衛生與計劃生育支出216.58萬元，占1.04%；住房保障（類）支出118.24萬元，占0.57%。
六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
開封大學部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
開封大學部門2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、 “三公”經費支出預算情況說明
開封大學部門2020年“三公”經費預算為165萬元。2020年“三公”經費支出預算數比 2019年減少4萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費12.5萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2019年減少0.5萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制因公出國團組、人數及經費開支。
（二）公務用車購置及運行費120萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費120萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2019年增減少0萬元。公務用車運行維護費預算數比 2019年減少3萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務用車購置及運行經費支出。
（三）公務接待費32.5萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2019年減少0.5萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務招待審批和經費開支。
十、其他重要事項的情況說明（以下各項內容如金額為0，仍需進行說明）
（一）機關運行經費支出情況
開封大學部門2020年機關運行經費支出預算850萬元，主要保障學校行政管理機構的正常運轉。
（二）政府采購支出情況
2020年政府采購預算安排9000萬元，其中：政府采購貨物預算3000萬元、政府采購工程預算5000萬元、政府采購服務預算1000萬元，其中政府采購授予中小企業合同金額4000萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2019年，開封大學部門組織對3個項目進行了預算績效評價，涉及資金12100萬元，其中引進大學大師級人才專項100萬元，高職院校生均公用經費11000萬元，開封大學建設補助資金1000萬元，績效考評良好，有利促進了學校的教育事業的發展。
2020年，開封大學部門擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金15481.6萬元。2020年，開封大學部門已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金15481.6萬元，項目績效目標為2020年財政撥款生均經費15481.6萬元，其中12481.6萬元用于人員經費開支，3000萬元用于辦公經費開支，實現進一步提高高等職業院校經費保障水平和人才培養質量，完善以改革和績效為導向的生均撥款制度。
（四）國有資產占用情況。
2019年期末，開封大學部門共有車輛51輛，其中：一般公務用車3輛、其他用車48輛，其他用車主要包含正常周轉使用的面包車及客車等車輛共計10輛，剩余車輛均為已上繳機關事務管理局和待報廢車輛，目前尚未進行資產賬面核銷的處理；單價50萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
開封大學部門無負責管理的專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
開封大學2020年度部門預算表
2020部門預算公開表（可執行）.xls
